| ID dokumentu |
Typ | Veľkosť | Typ dokumentu |
Popis plnenia | Suma |
DPH | Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa | IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 61.37 Kb | Faktúra | 148.34 € | Bukov VOZ Delinčák Milan | 10842098 | 17. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 83.24 Kb | Faktúra | 193.68 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 20. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup cukru pre školskú jedáleň | 81.14 Kb | Faktúra | 22.85 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 20. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 76.23 Kb | Faktúra | 159.77 € | Kysucké pekárne a.s. | 31640265 | 24. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 56.71 Kb | Faktúra | 119.45 € | Bukov VOZ Delinčák Milan | 10842098 | 26. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup mliečnych výrobkov pre školskú jedáleň | 67.42 Kb | Faktúra | 234.55 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 27. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup potravín pre školskú jedáleň | 68.85 Kb | Faktúra | 53.99 € | Libex s.r.o. | 31620795 | 27. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup vajec pre školskú jedáleň | 104.45 Kb | Faktúra | 22.68 € | Jaroslava Katrenčinová, Rosina | 34714944 | 31. jan. 2011 | |||||||||
| Nákup mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň | 157.92 Kb | Faktúra | 888.49 € | Miroslav Jančula, Radôstka | 43195610 | 02. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup potrvín pre školskú jedáleň | 58.58 Kb | Faktúra | 5.07 € | KORUNA s.r.o. | 36379450 | 03. feb. 2011 | |||||||||
| NHákup potravín pre školskú jedáleň | 79.26 Kb | Faktúra | 218.03 € | KORUNA s.r.o. | 36379450 | 03. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň | 77.27 Kb | Faktúra | 116.96 € | Bukov VOZ Delinčák Milan | 10842098 | 03. feb. 2011 | |||||||||
| Nákup pečiva pre školskú jedáleň | 64.42 Kb | Faktúra | 122.12 € | Kysucké pekárne a.s. | 31640265 | 03. feb. 2011 | |||||||||
| Faktrúra za dodávu a distribúciu elektriny | 155.96 Kb | Faktúra | 289.11 € | Stredoslovenská energetika, Žilina | 36403008 | 25. feb. 2011 | |||||||||
| FA_232_10.pdf | 158.64 Kb | Faktúra | 1821.26 € | SSE | 07. mar. 2011 | ||||||||||
| FA_233_10.pdf | 126.57 Kb | Faktúra | 218.63 € | Papiernictv, Ing. daniel Cech | 141651198 | 07. mar. 2011 | |||||||||
| FA_234_10.pdf | 127.62 Kb | Faktúra | 6526.00 € | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 07. mar. 2011 | |||||||||
| FA_235_10.pdf | 44.51 Kb | Faktúra | 16.56 € | Komenský, s.r.o | 43908977 | 07. mar. 2011 | |||||||||
| FA_236_10.pdf | 48.35 Kb | Faktúra | 165.00 € | Novatech, s.r.o | 36385710 | 07. mar. 2011 | |||||||||
| Reproduktory Genius | 41.57 Kb | Faktúra | 24.00 € | Novatech, s.r.o | 36385719 | 07. mar. 2011 |